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高州市2017年国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计第四季度报告

发布时间:2017-12-26 09:09:25 来源:本网 字体【

根据省审计厅批复的2017年审计项目计划(粤审综〔2017〕76号)和《广东省2017年国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计工作方案》(粤审财〔2017〕35号)的要求,高州市审计局派出审计组,对高州市2017年贯彻落实国家和省重大政策措施情况进行了跟踪审计。第四季度重点跟踪审计了高州市加强医疗卫生服务能力建设情况和精准扶贫精准脱贫情况方面的内容。现将第四季度跟踪审计情况报告如下:

一、第四季度跟踪审计基本情况

(一)高州市加强基层医疗卫生服务能力建设基本情况

1、高州市县办公立医院医疗服务能力基本情况

高州市共有县办公立医院3家,其中综合性医院1家、中医院1家、妇幼保健院1家。2016年全市县办公立医院门急诊总人次1944778,其中综合性医院合计门急诊总人次1242646,占比63.90%,中医院门急诊总人次418621,占比21.53%,妇幼保健院门急诊总人次283511,占比14.58%。全市县办公立医院共有床位编制数3550张,现有床位数4000张,在建床位数680张,2016年全市县办公立医院平均开放床位数4000张、实际占用总床位日数1363432天。截至2016年底,全市常住人口1366.4千人,全市县办公立医院现有床位数4000张,平均每千人常住人口拥有床位数2.9张。

2、县办公立医院总体财务状况

根据高州市卫生计生部门填报的审计调查表反映,2016年度,全市县办公立医院收入合计185,985.90万元,其中财政补助收入1964.4万元,占比1.06%;科教项目收入77万元,占比0.04%;医疗收入181684万元(含药品收入58979.9万元),占比97.69%;其他收入2260.5万元,占比1.22%。截至2016年底,全市县办公立医院资产总额139769.8万元,负债总额52546.3万元,净资产总额87222.5万元。

3、中心卫生院升级建设情况

全市共有2所中心卫生院升级建设任务,包括高州市第二人民医院(以下简称“市第二人民医院”)项目(整体搬迁及养老服务中心建设)、高州市石鼓镇中心卫生院(以下简称“石鼓中心卫生院”)项目(医技中医楼)。我市建立了多个不同层次的项目领导小组,市第二人民医院、石鼓中心卫生院领导小组组长由市长朱春保担任,副组长由副市长李亚凤担任;高州市卫计局成立了由局长杨文为组长,其他副局长为副组长的领导小组。高州市府办制订了《高州市第二人民医院整体搬迁项目建设实施方案》;市卫计局制订了《高州市卫生和计划生育局关于加强基层卫生服务能力建设的实施方案》;市第二人民医院和石鼓中心卫生院都分别制订了各自的项目实施方案。各实施方案要,明确了每个项目的工作目标、任务,加快推动了各个项目落地实施。

(1)市第二人民医院升级建设项目,计划投资23000万元(含中央投资1100万元),其中中央1100万元,省拨11700万元,地方配套6300万元(地级配套3150万元,县级配套3150万元),单位自有2000万元,单位融资1900万元。按工作方案要求,项目必须在2017年5月1日前开工。

经了解,该项目原包括“医技楼”、“门诊大楼”和“住院综合大楼”三个项目。经市发改局先后多次发文立项、变更立项,最后整体搬迁及养老服务中心项目实际确定为地上17层、地下2层和地上7层、地下2层的住院综合楼。后来,两个项目连在一起同时开工建设。

2016年12月30日、2017年1月13日市第二人民医院与由广东电白建设集团有限公司、广东省地质建设工程勘察院、华南创图设计有限公司组成的承包联合体签订2份施工合同,以“BT+EPC”方式出包17层和7层大楼工程(2栋楼连在一起),2017年4月14日,取得消防、人防审批手续。2017年4月19日,高州市住建局把两个项目合并为一个项目颁发建筑工程施工许可证。至审计时止,项目工程已建至三楼楼板底,完成工程额超过3000万元。至审计时止,省财政部门已拨入资金5850元,高州市财政局已拨出资金1900万(拨出中央资金900万元,借出省资金1000万元),市第二人民医院已投入自有资金2756.46万元(报建等前期费用)。

(2)石鼓中心卫生院升级项目,计划投资18000万元,其中省财政11700万元,地级财政3150万元,县级财政3150万元。经了解,该项目包含二个项目,原项目叫“公共卫生综合楼”, 属自筹投资项目, 2015年3月18日,市发改局发文(高改发审〔2015〕39号)批准立项,占地面积850平方米,建筑面积3500平方米,高5 层;2016年11月23日发改局发文批准调整规模(高改发审〔2016〕86号),调减面积124.5平方米。2017年4月21日,经高州发改局发文(高改发审〔2017〕9号)批准,项目由“卫生综合楼”改名为“医技楼”并作为省升级项目的第一期。目前,第一期5层大楼工程已封顶。第二期计划在该医院本部选址,建设地上17层,地下1层,建筑面积约22696平方米的门诊住院综合大楼;建设3栋高5层,建筑面积约9175.5平方米的精神科住院大楼,第二期17层大楼工程目前已完成可行性研究报告审批,用地规划已经公示,环评、图纸设计等工作正在进行中。至审计时止,省财政部门已拨入资金4194万元,高州市财政局已拨付石鼓中心卫生院190.2万元,石鼓中心卫生院已投入自有资金82.35万元(招标等费用)。

4、市中医院建设情况

全市有1间中医院建设任务,该升级项目属设备配置项目,市中医院成立了由院长伍世绩为组长的领导小组。计划投资1000万元,其中省财政拨700万元,自筹300万元,2017年省已下拨200万元,市中医院已于 2017年9月29日办理政府采购(备案)手续,2017年10月17日发出招标公告(招标代理商为“广东元正招标采购有限公司”),分2项进行招标,中标金额为284.2万元,中标单位为“茂名市海纳德医疗器械有限公司”(呼吸机3台,价款173.7万元,配件5台,价款28.9万元)和“珠海信义道医疗科技有限公司”(心电监护仪17台,价款81.6万元),至审计时止,已签发中标通知书。

5、县办公立医院升级情况

全市共有2所县办公立医院升级任务,包括高州市人民医院(以下简称“市人民医院”)项目(改扩建)、高州市妇幼保健院(以下简称“市保健院”)项目(异地新建)。市人民医院、市保健院分别成立了由院长王茂生、院长吴任鸿为组长的领导小组。市卫计局制订了《高州市卫生和计划生育局关于加强基层卫生服务能力建设的实施方案》,市人民医院、和市保健院分别制订了各自的项目实施方案。

(1)市人民医院项目(高压氧楼)属县办公立医院综合医院升级项目(改扩建),计划投资4500万元,其中省拨财政900万元,单位自筹3600万元。至审计时止,已完成可行性研究报告审批和选址工作。经高州市发改局(高发综〔2017〕41号)批准,该项目建设合同采用EPC模式,选址选在人民医院旧高压氧楼原址(3号与6号之间),估算总投资总额4500万元(省财政拨900万元,单位自筹3600万元)。其他工作正在办理中。省财政部门已拨付资金900万元,市人民医院已投入自有资金38.82万元(环评、咨询、招标等费用)。

(2)市保健院项目属异地新建项目,计划投资21000万元,其中省财政6000万元,县级财政2000万元,自有资金2000万元,单位融资11000万元。2017年省财政已拨付1900万元。至审计时止,已完成可行性研究报告审批和初步选址(选址在永青大道侧,面积约35.7亩),等待市府常务会议研究决定,其他工作正在进行。

(二)精准扶贫精准脱贫方面基本情况

1高州市建档立卡贫困户基本情况

截至2017年9月30日,高州市共有省定相对贫困村 39条、分散贫困村 405 条;申报贫困户17873户 38451人,其中相对贫困村贫困户2745 户7688 人,分散贫困户15128 户30763 人。按贫困类型分,共有一般贫困户2776户9887人,低保贫困户8918 户22144人,五保贫困户6179 户 6420人;按劳动能力分,有劳动能力户7064户23981 人,无劳动能力户10809 户14470 人。

全市39条省定相对贫困村中,由省直单位帮扶 5条村,珠海市帮扶 30条村,茂名市直单位帮扶 4条村,其余 405条非贫困村由茂名市直单位帮扶21条村、高州市直单位帮扶163条村、其他的由各乡镇自行帮扶。

2、高州市新农村建设情况

目前,高州市458个涉农村(居)委会5312个自然村中的659个自然村已完成村庄规划编制,其中39个省定贫困村的449个自然村已全部完成村庄规划编制。

全市积极开展“三清三拆三整治”行动,截至2017年12月10日,全市805个自然村已完成该项整治工作,其中省定贫困村有20户以上的449个自然村中441个自然村完成该项工作。全市共清理村巷道乱堆放生产工具和建筑物5万多户,清理沟渠和地塘淤物、漂浮物、障碍物1万多处,拆除危旧房、废弃猪栏和露天厕所茅房3万多间,拆迁乱搭乱建违章建筑6千多处,整治生活垃圾2万多处,整治生活污水2万多户,整治水体污染7万多处。

全市39个贫困村449个自然村已完成道路硬底化157公里,安装路灯2920盏,建成文化活动场所19个,各项工作正在推进。

3、高州市扶贫资金筹集及使用情况

(1)财政扶贫开发资金筹集及使用情况。截至2017年12月8日,高州市收到用于精准扶贫精准脱贫贫困户增收项目的财政资金24198万元,其中省级资金14424万元、对口帮扶市资金7212万元、茂名市级配套资金962万元、高州市级配套资金1600万元。目前资金已分三批拨付各镇(街道办)共22600.50万元,拨付扶贫办小额贷款保证金300万元,市级财政结余1297.50万元。

(2)2017年6.30扶贫资金筹集及上缴情况。截至2017年10月31日,高州市慈善会2017年6.30广东扶贫济困日活动共收到机关事业单位、企业、个人等捐资共9125879.21元,其中定向扶贫资金3208877.01元、定向社会捐资资金5456000元、非定向捐款资金461002.2元;已上缴市财政9005879.21元,慈善会资金账户结存120000元。

(3)对口帮扶资金收支情况。截至2017年12月8日,高州市镇江镇等18个镇收到珠海市及茂名市财政配套外的对口帮扶资金共3441.61万元,其中珠海市3361.61万元,茂名市80万元。目前18个镇已使用对口帮扶资金共1889.03万元,结余1552.58万元。

(4)其他财政资金拨付情况。经查高州市财政局会计账,截至2017年9月30日,市财政拨付各乡镇及相关单位2017年1-8月城乡医疗救助资金共2963.02万元,2017年1-9月困难群众生活补助资金(低保、五保金)10861.02万元,2016年危房改造高州本级配套资金1321万元,2016-2017学年度建档立卡贫困户学生生活费补助1902.3万元、学杂费补助274.25万元。

二、第四季度跟踪审计发现的问题

(一)加强基层医疗服务能力建设财政资金管理和使用方面

1、地方配套资金未拨付

医疗卫生服务能力建设升级项目,地县二级财政应配套资金14600万元(地级6300万元,县级8300万元),至审计时止,地方配套资金未拨付。财政部门不及时拨付配套资金,可能会造成建设资金跟不上。财政部门应按原计划,列入2018年预算,落实配套资金。

2、未严格履行合同约定,不及时拨付施工、监理单位预付款(进度款)

2016年12月30日、2017年1月13日,第二人民医院与电白建设集团有限公司签订2份施工合同,约定签约后15天内要支付合同价款总额的15%,2份合同总价款18948.75万元,要支款2842.31万元,至审计调查时止,只支付合同价款1900万元(含预借款1000万元),欠支预付款942.31万元。2017年2月21日与广州广大工程项目管理有限公司签订2份合同监理合同,约定签订合同10天内要支付合同价款20%的监理费,到审计时止,未支付任何监理费用。不及时支付预付款,可能会影响工程进度,甲乙双方应尽快协商解决这一问题。

(二)公立医院项目建设和管理方面

公立医院建设升级项目进度不及预期。根据省卫生厅〈加强基层医疗卫生服务能力建设的实施方案〉的通知》(粤卫〔2017〕62号)的要求,市第二人民医院必须在2017年5月1日前开工,但经了解,市第二人民医院虽已开工,但进度较慢。市人民医院项目要求在2017年12月前开工,至11月14日,项目只完成招标投标手续,要按时开工时间较紧。市保健院项目只完成了可行性研究报告审批和初步选址,仍要等待市府常务会议研究决定,其他工作还有待进一步加快。省级财政到位资金13044万元(2017年3月22日已拨入10044万元,6月23日已拨入3000万元),市财政局只拨出省财政资金1190.2万元。项目升级单位应采取措施,相关单位应通力协作,进一步加快施工建设进度。

(三)精准扶贫执行方面存在的问题

部分无劳动能力的贫困户未实现应保尽保。经查询省精准扶贫信息系统及高州市民政局2017年9月的低保、五保名册进行对比发现,截至2017年9月30日,全市2016年通过财政兜底脱贫的建档立卡贫困户中有13人未能实现应保尽保,其中符合条件应纳入低保对象有10人,符合条件应纳入五保对象有3人。上述行为不符合《中共广东省委 广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》(粤发〔2016〕13号)有关“对完全或部分丧失劳动能力、无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的贫困家庭和符合最低生活保障条件的贫困家庭,全部纳入低保范围,实现应保尽保”的要求。根据上述要求,高州市民政局应进行核实并按规定落实。

(四)帮扶对象精准识别方面存在的问题

1、建档立卡贫困户无身份证人员疑点

截至2017年9月30日,高州市建档立卡贫困户无身份证人员疑点名单共161人。经核查,疑点名单中已办理入户62人,正在办理入户12人,未办理入户87人。未办理入户的87人,其中出生地不明(无出生证明)27人,已删减或自然减少24人,外省和外籍24人,已死亡6人,其他原因未能办理6人。

2、2016年已脱贫贫困户无身份证人员疑点

截至2017年9月30日,高州市2016年已脱贫的贫困户中无身份证人员疑点名单共161人。经核查,疑点名单中已办理入户139人,正在办理入户4人,未办理入户18人。未办理入户的18人,其中已删减或自然减少2人,外省和外籍8人,已死亡1人,其他原因未能办理7人。

3建档立卡贫困户未发放教育补助疑点

高州市2017-2018学年度建档立卡贫困户未发放教育补助名单共46人,经核查后未发放补助的原因具体如下:2人已不在校就读;39人未补交申请表;3人无平台信息,审核不过关;1人申请资料欠缺政府盖章;1人无建档立卡扶贫手册。

4建档立卡贫困户在省教育厅学籍系统中无学籍疑点

截至2017年9月30日,高州市2017-2018学年度建档立卡贫困户在省教育厅学籍系统中无学籍疑点人员共1228人。经核查,疑点名单中实际在读1111人,因厌学辍学81人,因智力(精神)问题无法入学14人,因病辍学4人,因聋哑无法入学2人,正在办理转学手续2人,学前儿童5人,无法联系8人,已死亡1人。

上述1-4点疑点信息,责成市扶贫办及相关单位按照《中共广东省委广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》(粤发〔2016〕13号)“精准扶贫、精准脱贫”的要求,对上述的疑点信息进一步调查核实。

(五)扶贫资金筹集、管理、使用方面

1、各镇(街道办)扶贫开发增收资金未及时使用

截至2017年12月8日,高州市各镇(街道办)共收到扶贫开发增收资金共22600.5万元,已用于扶贫开发增收项目5556.98万元,占资金总额的24.59%,结余17043.52万元,占资金总额的75.41%,使用进度缓慢。相关部门应按《茂名市新时期精准扶贫开发资金筹集和使用监管办法》的要求,尽快统筹安排资金使用,发挥资金效益。

2、划拨扶贫资金手续不完备,涉及金额336500元

深镇镇政府于2017年11月划拨给深镇镇东塘村委会卢进艺等9户贫困户的养牛扶贫产业项目资金205200元,在附件《高州市精准扶贫统筹帮户资金拨款呈批表》中只有东塘村委会审核意见,没有驻镇工作组及镇长审核意见;划拨给深镇镇河口村委会黄春儒等7户贫困户的养牛扶贫产业项目资金131300元,没有《高州市精准扶贫统筹帮户资金拨款呈批表》,资金划拨手续欠缺。上述行为不符合《高州市新时期精准扶贫开发项目资金使用管理办法(试行)》(高财农〔2016〕77号)第八条“(四)资金划拨。1、经批准实施的帮户分散到户帮扶项目。镇组织验收通过的,由镇级财政部门按经批准的帮扶金额直接拨付到贫困户‘一卡通’账户……”的规定,也违反了《中华人民共和国会计法》(1999年10月修订)第二章第十条“下列经济业务事项,应当办理会计手续,进行会计核算:(一)款项和有价证券的收付……”的规定。根据《广东省新时期精准扶贫开发资金筹集使用监管办法》(粤财农〔2016〕)第十四条“严格执行财务规章制度和会计核算规定……”和第十七条“有违反以下情形之一的,由各级行政机关……责令改正(一)……未履行相关审批手续或手续不健全拨付资金……”的规定,责令深镇镇政府予以纠正。

3、超标准拨付扶贫资金,涉及金额89100元

高州市深镇镇政府未严格执行《深镇镇扶贫开发到户增收试点项目资金管理办法(试行)》的规定,多补助贫困户养鸡、养牛资金共89100元。截至2017年12月,深镇镇政府已补助贫困户李的针等20户养鸡1150只的项目资金115000元,平均每只补助100元,超过自定每只补助40元的标准,多补69000元;已补助贫困户胡权等8户贫困户养牛27头的项目资金155100元,平均每头补助5745元,超过自定每头补助5000元的标准,多补20100元。

上述行为不符合《高州市新时期精准扶贫开发项目资金使用管理办法(试行)》(高财农〔2016〕77号)第八条“……扶贫开发资金按‘以规划定项目、以项目定资金、项目安排精准、资金使用精准’的要求使用资金……”的规定。根据该规定,责令深镇镇政府予以纠正。

4、涉农违规收费,涉及金额19500元

经调查了解,2016年至2017年高州市深镇镇良坪村委会个别干部在经办本村低保贫困户泥砖房改造补助资金申报材料的过程中向部份低保贫困户收取现金用于购买社会保险。其中村委会干部梁保2016年收取梁远程、梁文武、梁郁丰、陈平等4人现金共6000元(每人1500元),2017年收取梁远章(79岁)、梁全、梁爱芳等3人共3000元(每人1000元)、陈荣1500元;村委会干部朱小香2016年收取谭秀裕、李庆旺、黄增飞、李庆、林庆坚、谭文深等6人现金共计9000元(每人1500元),后因谭文深不符合房改政策,退还其1500元。

据深镇镇人力资源和社会保障服务所提供的2016年至2017年11月参加社会保险人员增员申报资料反映,良坪村委会2016年共有21人购买了社保,但未见有上述泥房改造贫困户购买社保。2017年上述泥房改造贫困户中只有2人购买了社保,其中梁爱芳995.60元、陈荣1493.40元。

深镇镇良坪村委会干部梁保、朱小香向部分低保贫困户收取购买保费用的行为违反了国务院办公厅《关于进一步做好减轻农民负担工作的意见》(国办发〔2012〕22号)“二、……对依法利用农村集体土地新建、翻建自用住房的农民,除收取土地和房屋权属证书工本费外,严禁收取其他费用。”的规定和茂名市纪委《关于严明精准扶贫工作纪律的通知》(茂纪发〔2016〕3号)“一、……决不允许在贯彻执行市委、市政府精准扶贫决策部署上打折扣、做选择、搞变通,确保政令畅通……”的要求。根据《中华人民共和国审计法实施条例》(2010年2月修订)第四十九条和《中国共产党纪律处分条例》(中共中央2015年10月印发)第一百零五条规定,将深镇镇良坪村委会干部梁保、朱小香涉嫌违纪违法案件线索移送高州市纪委审查处理。

 (六)其他方面

贫困户建档立卡档案资料不完善经延伸抽查高州市深镇镇良坪村委会22户贫困户建档立卡纸质档案资料,发现帮扶记录簿中的“贫困户信息采集表”没有填表人签名、没有户主签名;“三年帮扶总规划”、“2016年度帮扶计划”没有驻村干部签名、没有贫困户签名、没有村委会负责人签名;至2017年12月还未按要求制定2017年度的帮扶计划。不符合《广东省扶贫开发办公室关于做好新时期精准扶贫精准脱贫建档立卡工作的通知》(粤扶办〔2016〕76号)“二、建立帮扶记录纸质和电子档案。(二)……要按照‘帮扶记录簿’的填写要求,分别建立帮扶贫困村、贫困户基本情况纸质档案,并录入广东扶贫信息系统”的要求,深镇镇良坪村委会应按照上述要求完善贫困户建档立卡档案资料。高州市深镇镇党委、政府要按照茂名市委办《茂名市全面落实脱贫攻坚责任制实施细则》(茂办法〔2017〕15号)第二十一条“镇级党委、政府对本辖区脱贫攻坚工作负总责……”的规定,加强对各村的贫困户建档立卡档案资料审查。

三、其他应关注事项

项目采用带融资性质的“BT+EPC”模式合同,实际未融资,却要支付利息。2016年12月30日、2017年1月13日,市第二人民医院与由广东电白建设集团、广东省地质建设工程勘察院、华南创图设计有限公司组成的承包联合体签订2份施工合同,发包7层和17层大楼(二栋楼连在一起)建设工程,采用“BT+EPC”模式,合同签订15日内,甲方要一次性支付合同价款的15%给乙方,项目完成70%进度后一次性支付合同价款的30%给乙方,项目从竣工验收合格之日起进入回购期,回购期定为4年,分4期回购,逐年按合同价款的15%、15%、15%、10%进行回购。所签合同,施工方未垫付任何资金,却计收建设期利息326.86万元(已计入合同价款)。我们认为,省级项目计划下达后,省投入1亿多资金,加上配套和自筹资金,资金来源已较为充足,为了减少费用,节约支出,第二人民医院应考虑修改或变更原施工合同,选用更为节约的施工合同模式。

四、上阶段跟踪审计发现问题整改情况

上阶段跟踪审计发现问题整改情况良好,主要表现为:市工业园区管理中心根据审计报告制定了2017年第四季度项目建设工作计划和工业园规上工业企业产值目标责任分解表,按计划实施,加快实施完成了2017年固定资产投资任务,而且园区基础设施配套工程已全面铺开,加快建设,按工程进度付款。市科工商务局和市教育局已制订了详细的项目实施计划,项目已启动,正在按方案进行推进,待项目实施完结后才进行付款。

五、审计建议

1、建立和健全资金管理制度。财政部门应兑现承诺及时配套相应的配套资金,加快资金的审批和拨付。项目单位要进一步健全财务管理制度,规范会计核算,加强对建设专项资金的管理。

2、卫生管理部门应加强项目管理和协调工作,进一步健全项目建设工作领导小组、督查和问责等制度,加强项目的管理和检查,严格责任落实。

3、各部门应按省委、省府办公厅(粤办发〔2017〕2号文)的要求,加强配合,在选址规划、征地拆迁、项目论证等方面加快步伐,集中力量,重点突破,协同推进项目建设进度。

4、项目建设单位选用施工合同模式时,应本着厉行节约原则,尽量选择工程费用最少的模式。据了解,承包商不是投资者,其建设资金不是从银行借的有限追溯权贷款,或政府用于购回项目的资金完全没有基于项目的运行收入,此种情况实际上是“承包商垫资承包”或“政府延期付款”,属于易化BT,已经超出狭义项目融资的原有含义范畴,在我国已被禁止。因此,未确定施工合同模式的项目单位不宜再采用“BT”等带有融资性质的合同模式。

5、镇级党政主要领导应切实负担起当地脱贫攻坚第一责任人的责任,统筹做好各项扶贫工作,对村级要釆取切实有效措施,落实责任,层层传导压力,全力以赴抓好扶贫攻坚工作。

6、财政、扶贫部门应强化扶贫项目和扶贫资金监管,切实把扶贫资金管好用好,充分发挥资金效益。

7、加强扶贫机构和队伍建设。各镇要贯彻《实施方案》的规定,落实足够人员专抓精准扶贫的要求,强化扶贫机构和队伍建设、加强对扶贫机构人员的素质能力培训。

 

 

                                    高州市审计局

                                  2017年12月30日


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