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关于高州市2016年财政决算草案的报告

发布时间:2017-08-10 15:17:19 来源:高州市财政局 字体【

 

—  —2017年7月28日在高州市第十六届人民代表大会常务

委员会第九次会议上

 

高州市财政局局长   梁逸峰

 

市人大常委会:

受市人民政府委托,由我向市人大常委会报告市2016年财政收支决算情况,请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)收入决算情况

2016年,全市一般公共预算实现收入172115万元,比上年增加28836万元(可比口径,下同),增长20.1%,完成调整预算的107.1%。其中:

1、税收收入。税收收入完成104776万元,比上年增加17593万元,增长20.2%,完成调整预算的108.4%,占一般公共预算收入比重60.9%。具体如下:(1)增值税13666万元,比上年实绩增加4457万元,增长48.4%,完成年度预算的97.8%,其中国内增值税8014万元、改征增值税5652万元;(2)营业税6265万元,比上年实绩减收11308万元,下降64.3%,完成调整预算的100.4%;(3)企业所得税3192万元,比上年实绩减收445万元,下降10.2%,完成调整预算的96.0%;(4)个人所得税2431万元,比上年实绩增加281万元,增长13.1%,完成调整预算的101.1%;(5)土地增值税24608万元,比上年实绩增加1804万元,增长7.9%,完成调整预算的109.5%;(6)耕地占用税19861万元,比上年实绩增加6814万元,增长52.2%,完成调整预算的112.1%;(7)契税17282万元,比上年实绩增加6209万元,增长56.1%,完成调整预算的126.3%;(8)资源税1929万元,比上年实绩增加14万元,增长0.7%,完成调整预算的103.7%;(9)城市维护建设税4815万元,比上年实绩增加374万元,增长8.4%,完成调整预算的104.2%;(10)房产税3043万元,比上年实绩增加571万元,增长23.1%,完成调整预算的104.9%;(11)印花税1344万元,比上年实绩增加59万元,增长4.6%,完成调整预算的103.2%;(12)城镇土地使用税3686万元,比上年实绩增加1488万元,增长67.7%,完成调整预算的103.0%;(13)车船税1934万元,比上年实绩增加328万元,增长20.4%,完成调整预算的107.4%。

2非税收入。非税收入完成67339万元,比上年实绩增收11244万元,增长20.0%,完成调整预算的105.1%,占一般公共预算收入比重39.1%。其中:(1)专项收入5495万元,比上年实绩减少735万元,下降11.8%,完成调整预算的108.9%;(2)行政事业性收费收入36192万元,比上年实绩增加12155万元,增长50.6%,完成调整预算的106.6%;(3)罚没收入6262万元,比上年实绩减少226万元,下降3.5%,完成调整预算的128.2%;(4)国有资本经营收入3000万元,比上年实绩减少4255万元,下降58.6%,完成调整预算的100.0%;(5)国有资源(资产)有偿使用收入16390万元,比上年实绩增加4305万元,增长35.6%,完成调整预算的95.5%。

(二)支出决算情况

2016年,全市一般公共预算支出718854万元,比上年增支97309万元,增长15.7%,完成调整预算的107.4%。具体支出如下:

(1)一般公共服务支出48979万元,同比减支14453万元,下降22.8%,完成调整预算的100.6%;(2)公共安全支出24531万元,同比增加3722万元,增长17.9%,完成调整预算的122.9%;(3)教育支出198234万元,同比增支25205万元,增长14.6%,完成调整预算的112.3%;(4)科学技术支出735万元,同比增支328万元,增长80.6%,完成调整预算的100%;(5)文化体育与传媒支出12312万元,同比增支1829万元,增长17.4%,完成调整预算的123.0%;(6)社会保障和就业支出144105万元,同比增支40597万元,增长39.2%,完成调整预算的94.7%;(7)医疗卫生与计划生育支出121311万元,同比增支29354万元,增长31.9%,完成调整预算的104.3%;(8)节能环保支出8545万元,同比增支1758万元,增长25.9%,完成调整预算的199.0%;(9)城乡社区支出23482万元,同比增支8899万元,增长61.0%,完成调整预算的106.5%;(10)农林水支出72133万元,同比减支17507万元,下降19.5%,完成调整预算的137.5%;(11)交通运输支出29814万元,同比增支14213万元,增长91.1%,完成调整预算的99.7%;(12)资源勘探信息等支出6683万元,同比增支303万元,增长4.7%,完成调整预算的105.7%;(13)商业服务业支出4125万元,同比增支441万元,增长12.0%,完成调整预算的110.4%;(14)金融支出35万元,同比减支210万元,下降85.7%,完成调整预算的92.1%;(15)国土海洋气象等支出2031万元,同比减支1374万元,下降40.4%,完成调整预算的150.6%;(16)住房保障支出13061万元,同比减支1563万元,下降10.7%,完成调整预算的95.3%;(17)粮油物质储备支出2363万元,同比减支62万元,下降2.6%,完成调整预算的119.1%;(18)其他支出5043万元;(19)债务付息支出1361万元;(20)债券发行费用支出22万元。

(三)收支平衡情况

2016年,一般公共预算收入172115万元加上上级补助收入508388万元、债券转贷收入23020万元、上年结余收入32821万元、调入资金239万元、调入预算稳定调节基金2000万元,财政总收入738583万元。一般公共预算支出718854万元加上上解支出12891万元、债务还本支出5120万元,总支出736865万元。收支相抵,收支结余1718万元。

一般公共预算收支决算与年初报告给人大的数据有差异,主要是人大会议后,省市调整对我市的补助及上解:上级补助收入增加2967万元、调入资金239万元;上解支出增加9115万元、还本支出增加4015万元。为确保收支平衡不出现赤字,调入预算稳定调节基金2000万元,收支结余减少7924万元。

二、政府性基金收支决算情况

2016年,政府性基金预算本级收入94007万元,完成调整预算的99.6%,其中:散装水泥专项资金收入12万元,新型墙体材料专项基金收入160万元,国有土地使用权出让收入93735万元,彩票公益金收入100万元。加上上级转移支付20070万元,置换专项债券12540万元,上年结转4336万元,收入总计130953万元。

政府性基金预算支出117533万元,完成调整预算的111.6%。其中:文化体育与传媒支出4万元,社会保障和就业支出7896万元,城乡社区支出106951万元,农林水支出137万元,资源勘探信息等支出172万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2373万元。政府性基金支出117533万元加上债务还本支出12540万元、调出资金239万元,政府性基金总支出130312万元。收支相抵,结余641万元。

政府性基金收支决算与年初报告给人大的数据有差异,主要是上级补助比预计减少,个别支出项目有调整。

三、国有资本经营收支决算情况

2016年,国有资本经营预算收入为1198万元,完成调整预算的100.25%,其中利润收入300万元,股利、股息收入898万元。按照以收定支原则,我市2016年国有资本经营预算支出为1198万元,完成调整预算的100.25%,国有资本经营预算实现收支平衡。

四、社会保险基金收支决算情况

2016年本级社会保险基金收入221007万元,其中:(1)城乡居民基本养老保险收入完成34584万元,比上年增收5200万元,增长17.70%,完成年度预算的93%。(2)城乡居民医疗保险基金收入90424万元,同比增收11677万元,同比增长14.83%,完成年度预算的102%。(3)企业职工基本养老保险收入完成72290万元,比上年增收-2932万元,增长-3.9%,完成年度预算的90.9%。(4)工伤保险收入完成1102万元,比上年增收-234万元,增长-17.5%,完成年度预算的81%。(5)失业保险收入完成1951万元,比上年增收-720万元,增长-27%,完成年度预算的105%。(6)城镇职工医疗保险基金收入19711万元,同比增收8351万元,同比增长74%,完成年度预算的133%。(7)生育保险基金收入945万元,同比减少136万元,同比减少13%,完成年度预算的104%。

2016年本级社会保险基金支出199120万元,其中:(1)城乡居民基本养老保险支出26932万元,同比增支2633万元,增长10.84%,完成年度预算的88%。(2)城乡居民医疗保险支出73128万元,完成年度预算的83%,同比增支3773万元,比上年增长5%。(3)企业职工基本养老保险支出80912万元,同比增支6961万元,增长9.4%,完成年度预算的102%。(4)工伤保险支出445万元,同比减支526万元,下降54%,完成年度预算的97.5%。(5)失业保险支出281万元,同比增支31万元,增长11%,完成年度预算的90.4%。(6)城镇职工基本医疗保险基金支出16549万元,同比增支4098万元,同比增长33%,完成年度预算的118%。(7)生育保险基金支出873万元,同比增支624万元,同比增长251%,完成年度预算的337%。

2016年社会保险基金收入221007万元,包括保险费收入97162万元,利息收入3064万元,财政补贴收入102866万元,其他收入201万元,转移收入2346万元,上级补助收入15368万元。加上上年结转收入130464万元,基金总收入351471万元。2016年社会保险基金支出199120万元,包括社会保险待遇支出190851万元,其他支出472万元,转移支出686万元,上解上级支出7111万元, 收支相抵,基金累计结余152351万元。

上述一般公共预算收支决算、政府性基金收支决算、国有资本经营收支决算、社会保险基金收支决算情况,均已按照规定上报省市财政部门,但尚未批复。如批复决算有变动,则要作相应调整。

五、2016年收支执行效果

(一)贯彻落实新预算法要求,切实完善政府全口径预决算编制工作。2016年,我市继续落实新预算法要求,规范预算管理,进一步细化预决算编制,全口径编报预决算,将一般公共预算、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金纳入财政收支预决算管理,加强政府性基金、国有资本经营、社会保险基金与一般公共预算衔接,全面反映政府年度收支执行情况。

(二)加强预算收支管理,提高资金使用效益。一是依法加强收入管理,着力抓好收入征管,制定完善全市财税联席会议制度,建立综合治税领导小组,要求全市各部门、各单位互相配合做好组织收入工作;严格执行国家出台的一系列减免行政事业性收费政策及《广东省市县财政收入质量考核办法》的要求,努力提高财政收入质量,降低非税收入在一般公共预算收入中占比。二是严格预算支出,严格执行人大批复的年度预算,提高预算支出的均衡性和时效性,严控一般性追加。对一些未纳入年初预算但又必须安排的支出、年中上级追加补助以及转贷我市的债券资金等,通过调整预算办理。三是加快盘活财政存量资金,按照上级有关盘活财政存量资金的要求,进一步做好盘活财政存量资金有关工作,尽快发挥财政资金效益。

(三)优化支出结构,提高财政保障能力。一是抓好“保工资、保运转”支出工作。确保行政运行正常,推进全市行政事业单位财政供养的在职及离退休人员政策性提资和县以下机关建立公务员职务与职级并行政策实施到位。二是保障重点民生支出,教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输9项重点民生支出合计610671万元,占一般公共预算支出的84.95%,比上年提高3.5个百分点。三是保障重点项目建设,大力推进“4 22”项重点项目征地拆迁及项目建设工作,推动云湛高速、省道S280线、省道283线、潘州东路、站前路辅道、红荔路等交通道路桥梁建设,交通配套设施不断完善。

(四)接受监督检查及推进信息公开,提高财政管理科学化、精细化。一是加强与审计部门沟通,对于审计查出问题进行整改落实,严格落实整改任务和整改责任,确保每项工作有专人负责跟踪,按照审计建议加强收支管理。二是加强财政绩效管理与监督检查。重点加强财政专项资金绩效管理,按照省要求积极配合做好专项资金实时在线联网监督,加强财政监督,监督重点包括一般转移支付资金、专项转移支付资金分配、预算编制及预算执行、政府债券资金使用管理等,不断充实检查内容。三是积极主动做好预决算信息公开。印发预决算公开文件,细化预决算公开内容,扩大预决算公开范围,按照上级时限要求公开市本级财政预决算信息,并督促部门及时公开部门预决算和三公经费预决算,对预决算公开过程中社会关切的问题及时规范完善。

2016年,在市人大的指导和监督下,我市财政收支工作取得一定成效,对于推进全市经济社会发展起着重要意义。2017年,我市将继续在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的监督支持下,解放思想,认清形势,坚定信心,明确目标,努力开创财政工作新局面,为推进全市经济社会平稳较快发展提供有力保障。


 

 

 

 


2016年高州市财政总决算公开报表.xls


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