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高州市人民检察院2017年部门预算

发布时间:2017-02-24 11:03:54 来源:高州市人民检察院 字体【

 

高州市人民检察院

2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)机构情况根据高州市机构编制委员会的文件规定,我院现有反贪污贿赂局、反渎职侵权局2个局(副科级)和办公室(挂行政装备科、研究室牌子)、政工科、监察室(与市纪委派驻市检察院纪检组合署办公)、检察委员会办公室、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局(管理综合科、侦查科)、反渎职侵权局(管理渎侦一科、渎侦二科)、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科(挂举报中心、刑事赔偿工作办公室牌子)、检察技术科、案件管理科等16个副科级内设机构,1个正股级内设机构(大井检察室)、1个直属行政单位(司法警察大队)、1个直属事业单位(机关服务中心)。主要承担本市各项法律监督职能;负责查处贪污贿赂案件和渎职侵权案件;审查逮捕提起公诉;协查案件;民事审判和行政诉讼监督;受理和依法处理公民和单位的举报、控告和申诉;开展职务犯罪预防和综合治理工作;开展检察技术工作;进行法律政策的研究等与检察机关的法律监督职能部门有关的各项业务工作。

(二)人员构成情况:我院现有在职行政编制人员92人,在职事业编制人员9人,退休3人。其中院领导班子成员8人,检察长1名,党组副书记1名,副检察长4名,政工科科长1人,市纪委派驻我院纪检组组长1人。

二、2017年收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算2184.7万元,其中:工资福利支出1224万元,占56.02%;一般商品和服务支出284万元,占13%;对个人和家庭的补助229万元,占10.48%;项目支出347.7万元,占16.18%。比2016年预算增加224.7万元,增加10.29%。原因是1、新吸收9名公务员,2、增加了一些项目,如信息化建设项目、更换报废车辆等)。

(二)支出预算说明
2017年支出预算2184.7万元。其中:工资福利支出1224万元,占56.02%;一般商品和服务支出284万元,占10.48%;对个人和家庭的补助229万元,占10.48%;项目支出347.7万元,占16.18%。比2016年预算数增加224.7万元,增加10.29%。原因是1、新吸收9个公务员,2、增加了一些项目,如信息化建设项目、更换报废车辆等)。

三、其他事项说明

(一)机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算384万元 ,比2016年增加61.8万元,增加16.1%。原因是人员增加,且人均公用经费提高了。

(二)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数108.75万元,其中:1、因公出国(境)8万元;2、公车购置及运行维护支出93.75万元;3、公务接待支出7万元。比2016年预算数增加35.89万元,增加33%。增加原因是:更换两辆报废车辆,同时增加了因公出国(出境)费用8万元,

(三) 关于政府采购预算说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额115.9万元,政府采购办公设备购置预算77.9万元,公车购置38万元。。(四)国有资产占用情况说明

本部门共有车辆18辆,其中,执法执勤用车8辆,公务用车10台。大型设备0台(套),房屋及建筑物2069.6万元。

2017年部门预算安排购置两辆执法执勤用车,价格36万元。

五、2017年财政项目绩效目标全面覆盖。

六、名词解释

一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

(八)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):指除了执行监督、事业运行以外其他用于检察方面的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位及参照公务员法管理的事业单位开支的离退休支出。

(十)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

高州.pdf

部门预算套表01_1.xls

部门预算套表02_1.xls

部门预算套表03_1.xls

部门预算套表04_1.xls

部门预算套表05_1.xls

部门预算套表06_1.xls

部门预算套表06_1_(1_2).xls

部门预算套表07_1.xls

部门预算套表08_1.xls

部门预算套表09_1.xls

部门预算套表10_1.xls

部门预算套表11_1.xls


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