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高州市人民政府金融工作局2016年部门决算公开

发布时间:2017-08-29 17:17:29 来源:市政府金融工作局 字体【

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

高州市人民政府金融工作局是正科级行政单位,是代表市人民政府贯彻执行国家和省有关金融的方针政策、法律法规,规划、实施、发展、监督、管理、指导、协调地方金融,防范和处置地方金融风险,组织配合有关部门查处和打击非法金融机构及非法金融业务,领导和监督管理地方金融资产清偿,负责对全市城信社和农金会金融资产的清收、处置、监督管理工作的行政机构。

(二)决算单位构成和人员构成情况

高州市人民政府金融工作局列入本部门预算编制的没有下设单位。实有在职人员10人,退休人员1人。车辆实有数1辆。

(三)决算年度的主要工作任务

本年预算年度的主要工作任务、目标和计划。

1、积极主动做好省、茂名市金融工作局和高州市委、市政府交办的监督、管理、指导、协调、发展地方金融工作任务,防范和化解地方金融风险,以及其他交办的工作。

2、努力完成茂名市金融局下达的地方金融资产追收、处置任务。

3、协助有关部门做好深化农村信用社改革工作。

4、管理、监督好小额贷款公司。

5、做好我市政策性农村住房保险工作,积极开展相关业务,继续协助人民财产保险公司做好后续工作。

6、全力推进设立担保公司、村镇银行试点工作。抽调人员参加担保公司、村镇银行知识培培训训学习,做好申报、筹办、设立村镇银行和担保公司相关工作。

7、全力做好农村普惠金融试点工作。

8、协同有关部门做好处置非法集资活动的宣传、打击等工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算199.4万元,与2015年决算数相比,收入增加了30万元,增长15%。其中:财政拨款收入30万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算199.4万元,与2015年决算数相比,支出增加了30万元,增长15%。其中:财政拨款支出30万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出87.26万元,占43.7%,其中:工资福利支出67.8万元,对个人和家庭的补助10.1万元,商品和服务支出9.36万元,其他资本性支出等支出万元;项目支出决算112.14万元,占56.3%,主要支出项目有政策性农房保险和打击非法集资办公经费。

2016年财政拨款支出按支出功能科目分为:

1、一般公共服务支出决算189.14万元,比年初预算数无增减。

2、社会保障和就业支出5.76万元,比年初预算数无增减。

3、医疗卫生与计划生育支出4.5万元,比年初预算数无增减。

4、没有农林水支出。

5、住房保障支出4.3万元,比年初预算数无增减。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 2.6 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组 0 个、  0人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出  万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出  万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察  0万元,主要用于……。2016年没有因公出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置  0辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元。XX年公务用车购置费比XX年(上一年)增加/减少……,主要原因是……

(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出1.8  万元,平均每辆1.8 万元。2016年公务用车运行维护费比2015年无增减。

3.公务接待费支出0.8万元,主要用于接待上级检查和兄弟县市交流实习。本局2016年国内公务接待10批次,102人次,没有外事接待。2016年公务接待费比2015年(上一年)无增减。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年高州市人民政府金融工作局部门机关运行经费支出2.8万元,比2015年(上一年)无增减

(二)政府采购支出情况

2016年高州市人民政府金融工作局没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,单位价值200万以上大型设备没有(套)。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


高州市人民政府金融工作局2016年部门决算公开.xls


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